华信公司：聚焦重点难点 提升内审质效

近年来，香港宝典六库图坚持把企业经营重点、管控难点作为审计工作的着眼点，加强重点领域的常态化审计监督，充分发挥内部审计“治已病、防未病”的功效，公司内部审计工作已连续5年被市内部审计协会评为“内部审计先进集体优胜单位”。

聚焦管理架构，内审监督体系日臻完善

建立“党委领导、董事会负责、审计委员会指导、审计法务部执行”的内部审计管理架构，进一步强化公司党委对内部审计工作的顶层设计、统筹协调和督促落实，积极推动企业战略目标落细落实。持续构建契合企业管理需求的“1+N”内部审计制度体系，在已建立《华信公司内部审计制度》的基础上，又陆续制定《内部审计操作规程》《离任审计制度》《内部审计发现问题整改工作制度》《审计监察责任追究制度》等具体工作细则，对“计划、立项、报告、整改、归档”等流程进行明确、细化，促进内审工作管理更加规范化、标准化、科学化。

聚焦重点领域，内审监督工作有序开展

近年来，公司坚持以全覆盖为切入点，以防范化解重大风险为落脚点，聚焦投资业务、资金管理、招标采购、工程项目管理、子公司运营等五大重点领域，开展内部审计40余次，对重点风险事项进行全面“起底”和“清理”，通过以查促改的方式推动存量风险减少、潜在隐患化解。近两年，公司已累计实施审计项目16个，审计发现问题68项，截至目前，已整改问题55项，整改率达81%；整改过程中，已推动制定、修订制度6项，融资成本压降约30BP，盘活闲置资产1处，通过洽谈推动资产盘活3处，相关业务流程得到进一步优化，公司运营也更加规范化、效益化。

聚焦业务技能，内审队伍水平稳步提升

为进一步提升相关人员的审计综合素质和业务技能，公司借助“国投大讲堂”围绕“内控规范、审计法务、财务管理、项目管理”等类别开展专题培训近20次。针对人员岗位实际，鼓励内审、财务、项目等人员考取相关职业技能证书，为公司持续向好发展提供更加坚强的人才支撑。近年来，公司累计组织人员参加市、区级“以审代训”8人次，参训时间累计达20多个月，促进内审人员审计视野不断拓宽、审计队伍整体水平不断提高。

内部审计是一项系统性工程，也是国有企业实现健康、可持续发展的重要保障。下一步，华信公司将继续以高度的政治责任感和使命感切实抓好内部审计工作，聚焦主责主业，配强内审力量，创新内审方法，努力把做好内审“上半篇文章”与“下半篇文章”相结合，将“问题清单”转化为工作的“成效清单”，推动公司在高质量发展征程中更加行稳致远、阔步前行。